Levicom EDC

1.SEARS Pedidos NUMERO DE PEDIDO DIVISION FECHA EMBARQUE FECHA CANCELACION ENTREGAR A CLAVE SKU EAN 13 CLAVE ARTICULO PROVEEDOR DESCRIPCION COLOR TALLA CANTIDAD COSTO PRECIO	Inicio
2. SEARS Existencias SKU UPC/EAN DESCRIPCION V/E 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 161 162 163 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 261 262 263 301 302 304 305 306 311 312 313 317 318 320 400 401 422 423 424 425 426 706 870 871 872 970 971 976 977	Inicio
3. LIVERPOOL Pedidos O.COMPRA DEPTO F.EMBARQUE F.CANCELACION LUGAR-TIENDA SKU COD.ART EAN/UPC COLOR TALLA CANTIDAD COSTO PRE.VTA CANTIDAD TOTAL	Inicio
4. LIVERPOOL Recepción de Mercancía O.COMPRA DEPTO. F. EMBARQUE VACIO LUGAR-TIENDA SKU VACIO VACIO VACIO VACIO CANTIDAD VACIO VACIO CANTIDAD TOTAL	Inicio
5. LIVERPOOL Devoluciones NUM DE DEVOLUCION FECHA DE TRANSACCION FECHA DE DEVOLUCION SECCION QUE ORIGINO DEVOLUCION TIENDA QUE ORIGINO DEVOLUCION LUGAR PARA RECOGER SKU COLOR TALLA DESCRIPCION CANTIDAD DEVUELTA	Inicio
6. LIVERPOOL Existencias SKU TALLA MARCA MODELO COLOR DEP COSTO PRECIO DE VTA PRECIO DE REBAJA V/E 1-L.CENTRO 2-L.INSURGENTES 3-L.POLANCO 4-L.SATELITE 5-L.PERISUR 6-L.COAPA 7-L.SANTA FE 14-L.TUXTLA GUTIERREZ 21-L.VILLAHERMOSA 22-L.MTY CENTRO 31-L.MONTERREY 41-L.TAMPICO 42-L.CHIHUAHUA 43-L.TORREON 44-L.QUERETARO 45-L.MTY-VALLE 46-L.CULIACAN 47-L.IRAPUATO 48-L.PACHUCA 50-L.HERMOSILLO 62-L.VALLARTA 65-L.SALTILLO 70-L.TLAQUEPAQUE 71-L.LEON 72-L.PUEBLA 73-L.VERACRUZ 74-L.TOLUCA 75-L.CANCUN 76-L.MERIDA 77-L.CUERNAVACA 78-L.GUADALAJARA 79-L.CHETUMAL 80-L.ECATEPEC 81-L.PARQUE DELTA 82-L.JALAPA 83-L.LINDAVISTA 84-L.COLIMA 85-L.COATZACOALCOS 86-L.AGUASCALIENTES 87-L.TEZONTLE 88-L.TEPIC 89-L.DURANGO 105-L.CELAYA 204-L.LA ISLA 211-L.PLAYA DEL CARMEN 212-L.LOS CABOS 300-L.TEHUACAN 10-FF.JALAPA 11-FF.CORDOBA 12-FF.VILLAHERMOSA 15-FF.PUEBLA 16-FF.COATZACOALCOS 17-FF.POZA RICA 19-FF.TAPACHULA 23-FF.MTY-SAN AGUSTIN 25-FF.GUAD.GRAN PLAZA 26-FF.GRAN PLAZA MAZATLAN 27-FF.ACAPULCO 28-FF.VERACRUZ 29-FF.PERINORTE 34-FF.CHIHUAHUA 35-FF.CIUDAD JUAREZ 36-FF.SN.LUIS POTOSI 37-FF.OAXACA 51-FF.CENTRO 52-FF.PLAZA DEL SOL 53-FF.PATRIA 54-FF.TEPIC 55-FF.MAZATLAN S Y R 56-FF.LEON GRAN PLAZA 57-FF.MORELIA 58-FF.AGUASCALIENTES 60-FF.CD.OBREGON 40-L.MERC LAT INTERNET 59-BODEGA CHIHUAHUA 63-L.MERC LAT TELEFONO 90-CD.TULTITLAN 95-CD.HUEHUETOCAN 98-BODEGA TACUBAYA 99-BODEGA TULTITLAN 205-M.CARAMEL 223-BOUTIQUE CHANNEL 301-B.CUAUTLA 302-B.SAN MIGUEL 303-B:CHILPALCINGO	Inicio
7. LIVERPOOL Existencias Resumen PERIODO DEL / SKU AL / MARCA / "" / MODELO / "" / TIENDA / NOMBRE TIENDA / REGION VTAS ANTERIORES / MES1 VTAS ANTERIORES / MES2 VTAS ANTERIORES / MES3 / VTAS PROMEDIO / EXIST ANUALES / MESES DE INVENTARIO	Inicio
8. TENIS GAYHER Pedidos O.COMPRA VACIO F. DE ORDEN VACIO PROVEEDOR TIENDA EAN/UPC DESCRIPCION ESTILO-COLOR TALLA CANTIDAD POR TIENDA COSTO PRECIO VTA	Inicio
9. SORIANA Pedidos NUMERO DE PEDIDO SECCION DEPARTAMENTAL FECHA INICIO DE EMBARQUE FECHA FIN DE EMBARQUE ENTREGA MERCANCIA PLAZO/PAGOS DESCRIPCION COD EAN ARTICULO COLOR TALLA CANTIDAD POR TIENDA PRECIO COSTO COSTO CAP EMP	Inicio
10. DORIANS TIJUANA Pedidos NUMERO DE PEDIDO DIVISION FECHA EMBARQUE FECHA CANCELACION ENTREGAR A: CLAVE SKU EAN 13 CLAVE ARTICULO PROVEEDOR DESCRIPCION COLOR TALLA CANTIDAD COSTO PRECIO	Inicio
11. DORIANS Pedidos ORDEN DE COMPRA COMPRADOR FECHA ELABORACION FECHA DE CANCELACION FECHA DE GENERACION FECHA DE EMBARQUE ORIGEN DEPARTAMENTO TEMPORADA TIENDA PROVEEDOR SKU CLASE ESTILO COLOR TALLA ESTILO ALT DESCRIPCION MARCA UNIDAD T. ETIQ CNT PEDIDA CNT PEDIDA GENERAL UNIDAD GENERAL COSTO UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO VENTA PRECIO VTA ESP	Inicio
12. PRICE CLUB Pedidos PEDIDO DEPARTAMENTO F. EMBARQUE F. CANCELACIÓN LUGAR-TIENDA EAN/UPC CÓDIGO ARTICULO DESCRIPCION COLOR TALLA CANTIDAD PRECIO SD PRECIO CD &nbsp	Inicio
13. NADRO Pedidos No ORDEN DE COMPRA FECHA DE ORDEN TRANSPORTISTA CODIGO EAN UNIDAD CANTIDAD DESCUENTO CANTIDAD SIN CARGO IMPORTE DEL ARTICULO	Inicio
14. NADRO Pagos PROVEEDOR / SUCURSAL RAZON SOCIAL PROVEEDOR / PEDIDO FECHA / CONCEPTO TRANSFERENCIA / TIPO DE DOCUMENTO FOLIO FECHA DE VENCIMIENTO IMPORTE A PAGAR	Inicio
15. BODEGAS MÁS Pedidos ORDEN DE COMPRA DEPTO FECHA DE ORDEN FECHA DE EMBARQUE TIENDA COD DE ARTÍCULO COD BARRAS DESCRIPCION Vació Vació CANTIDAD PRECIO COSTO PRECIO VENTA EMPAQUE	Inicio
16. WALMART Pedidos NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FECHA CANCELACION LUGAR-TIENDA EAN/UPC/SKU CLAVE ARTICULO CLAVE PROVEEDOR COLOR TALLA CANTIDAD PEDIDA COSTO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA	Inicio
17. WALMART Recepción de Mercancía NO. DE PROVEEDOR RAZON SOCIAL GLN EMBARCAR A NOMBRE EMBARCAR A CONTACTO FECHA DE ELABORACIÓN ACUSE DE RECIBO FOLIO DE RECEPCIÓN FECHA DE ENTREGA HORA DE ENTREGA FACTURAR A NOMBRE FACTURAR A SERIE FOLIO ORDEN DE COMPRA FECHA DE ORDEN DE COMPRA CÓDIGO ARTICULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PEDIDA CANTIDAD RECHAZADA MOTIVO DEL RECHAZO MOTIVO DEL RECHAZO CANTIDAD RECIB/ACEPTADA &nbsp	Inicio
18. WALMART Pagos NÚMERO DE COMPROBANTE / TIENDA FECHA / TIPO DE DOCUMENTO TIENDA / CLAVE NETO A PAGAR / ORDEN DE COMPRA TIPO DE MONEDA / FOLIO FACTURA FECHA IMPORTE AJUSTE DESCUENTO	Inicio
19. GIGANTE Pedidos PEDIDO DEPARTAMENTO FECHA DE ENTREGA FECHA DE CANCELACION C.DISTRIBUCION - TIENDA ARTICULO CANTIDAD UNIDAD EMBARQUE EMBALAJES UNIDAD EMBALAJE DESCRIPCION	Inicio
20. JCPenny Pedidos NUMERO DE PEDIDO DIVISION FECHA EMBARQUE FECHA CANCELACION ENTREGAR A: CLAVE SKU EAN 13 CLAVE ARTICULO PROVEEDOR PROVEEDOR DESCRIPCION COLOR TALLA CANTIDAD COSTO PRECIO	Inicio
21. TIENDAS CHAPUR Pedidos ORDEN DE COMPRA NUMERO DE COMPRADOR F. FIN F. INICIO DEPARTAMENTO NOTA TIENDA C. CHAPUR C. COMPRADOR COD. VENDEDOR DESCRIPCION MODELO TALLA COLOR U/M CANTIDAD CST UNITARIO P. VENTA	Inicio
22. C&A MODAS Pedidos ORDEN DE COMPRA FECHA NUMERO DE PROVEEDOR CODIGO TALLA COLOR CANTIDAD POR TIENDA PRECIO TEMA TIENDA	Inicio
23. FARMACIAS DEL AHORRO Pedidos ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR FECHA DE ORDEN FECHA RECEPCION CONSIGNA A: CODIGO BARRAS CODIGO PROVEEDOR DESCRIPCION CODIGO SECTOR PZS C/C PZS S/C PLAZO EXTRA %DESCUENTO COSTO NETO COSTO TOTAL PZAS POR EMPAQUE UNIDAD DE MEDIDA	Inicio
24. CIUDAD DE PARIS Pedidos NUMERO DE ORDEN FECHA DE ORDEN FECHA EMBARQUE TIENDA C ARTICULO ESTILO DESCRIPCION CATEGORIA TEMPORADA CANTIDAD P COSTO P VENTA P OFERTA COLOR TALLA NUMERO DE PROVEEDOR	Inicio
24a. CIUDAD DE PARIS Pagos FOLIO DE PAGO FECHA DE PAGO TIPO DE PAGO NO DE PROVEEDOR NO DE FACTURA FOLIO MOVIMIENTO TIPO DE MOVIMIENTO SUCURSAL FECHA DE MOVIMIENTO CARGO ABONO IMPORTE DEL PAGO	Inicio
25. HEB Pedidos ORDEN DE COMPRA DEPTO FECHA DE RECEPCION FECHA DE CANCELACION SUCURSAL UPC/EAN CVE PROVEEDOR DESCRIPCION EMPAQUE CAPACIDAD EMPAQUE TOT PEDIDO S/CARGO Vació	Inicio
26. BRISTOL MYERS PAGOS COMPROBANTE DE PAGO/No FACTURA FECHA DE PAGO/DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL DE PAGO/FECHA DE FACTURA MONEDA/ORDEN DE COMPRA IMPORTE SECUENCIA BM S	Inicio
27. OFFICE MAX Pedidos PEDIDO DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FECHA CANCELACION ENTREGAR EN/TIENDA CLAVE EAN/UPC/SKU EST/MODELO DESCRIPCION CANTIDAD PEDIDA COSTO NETO IMPORTE MERCANCIA	Inicio
28. OFFICE MAX Existencias SKU DEPTO MARCA UPC MODELO COSTO PRECIO DE VENTA PRECIO DE REBAJA V/E 101-S. JERONIMO 102-CUITLAHUAC 103-INTERLOMAS 104-COAPA 105-CONTRY 106-POLANCO 107-SAN. AGUSTIN 108-INSURGENTES 109-SATELITE 110-ARBOLEDAS 111-VERACRUZ 112-GUADALAJARA 113-COYOACAN 114-TIJUANA 115-CANCUN 116-XALAPA 117-LEON 118-CUERNAVACA 119-TOLUCA 120-TLALPAN 121-DEL VALLE 122-PUEBLA 123-QUERETARO 124-POLANCO II 125-SANTA FE 126-CUAUHTEMOC 127-OTERO 128-ACAPULCO 129-CUAJIMALPA 130-ROMA 131-PEDREGAL 132-LOMAS VERDES 133-MERIDA 134-SAN PEDRO 135-MIGUEL ANGEL 136-SAN LUIS POTOSI 138-DONCELES 139-SAN MARCOS 140-SANTA FE 2 141-GONZALITOS 142-CONDESA 143-TECAMACHALCO 144-LEON II 145-MIXCOAC 147-PALMAS 148-MORELIA 150-LINDAVISTA 151-ALAMEDAS 152-LAS AMERICAS 153-CULIACAN 154-QUERETARO II 155-IRAPUATO 156-COACALCO 159-CENTROSU 161-PACHUCA 167-IXTAPALUCA 168-PLAYA DEL CARMEN 169-TOLUCA 170-GOMEZ MORIN MONTERREY 171-HERMOSILLO 172-LA PAZ 173-PUERTO VALLARTA 176-CUAUTLA 185-GUSTAVO BAZ 201-IMAN 202-CENTRO 301-ANAHUAC 302-UNITEC 303-REFORMA 500-CALL CENTER 502-TIENDA VIRTUAL 503-VENTAS CORPORATIVAS 904-CENTRO DE DISTRIBUCION 905-CEDIS(CROSS DOC) 907-FERIAS Y EVENTOS ESPECIALES	Inicio
29. CHEDRAUI Pedidos NÚMERO DE PEDIDO COMPRADOR FECHA DE EMBARQUE FECHA DE CANCELACIÓN LUGAR-TIENDA CÓDIGO EAN/UPC PRIMARIO MODELO DESCRIPCIÓN EMPAQUE CANTIDAD ORDENADA COSTO PRECIO UNITARIO FECHA DEL PEDIDO NUMÉRO DE PROVEEDOR CANTIDAD POR TIENDA	Inicio
30. CASA SABA Pedidos ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR FECHA DE ORDEN FECHA RECEPCION ENVIAR A - ENVIADO POR CODIGO BARRAS CODIGO PROVEEDOR DESCRIPCION CODIGO SABA SECTOR PZS C/C PZS S/C PLAZO EXTRA %DESCUENTO PRECIO PUBLICO	Inicio
31.CASA SABA Pagos PROVEEDOR / CLAVE Y NOMBRE DE SUCURSAL FECHA / TIPO DE DOCUMENTO TIENDA / IMPORTE NETO A PAGAR / ORDEN DE PAGO TIPO DE MONEDA / FACTURA	Inicio
32. CASA SABA Recepción de Mercancía FOLIO INTERNO FECHA INGRESA INVENT FECHA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA FECHA DE EXPEDICION FACTURA PROV FECHA DE FACTURA PROV TIEMPO DE ENTREGA FECHA TALON DE EMBARQUE % DE NIVEL DE SERVICIO GENERADO POR ENVIADO A COD BARRAS COD PROVEEDOR COD SABA DESCRIPCION PZAS SOLICITADAS C/CARGO PZAS SOLICITADAS S/CARGO PZAS RECIBIDAS C/CARGO PZAS RECIBIDAS S/CARGO DIFERENCIA EN PZAS C/CARGO DIFERENCIA EN PZAS S/CARGO	Inicio
33. DEGASA PEDIDOS ORDEN DE COMPRA AGENTE FECHA DE ENTREGA DIVISIÓN SOLICITANTE-DESTINO CODIGO DEL PROVEEDOR CODIGO DEGASA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE UNIDAD	Inicio
34. COPPEL Pedidos PEDIDO CODIGO Y DESC DEL DEPARTAMENTO FECHA DE EMBARQUE FECHA DE RECIBO LUGAR - TIENDA TRANSFERENCIA POR TIENDA CODIGO ART/ESTILO DESCRIPCION FAMILIA - DESCRIPCION COLOR TALLA CANTIDAD COSTO VENTA TIPO DE ETIQUETA BASICO TRANSFERENCIA NUMERO	Inicio
35. DROGUEROS Pedidos ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR FECHA DE ORDEN FECHA RECEPCION ENVIAR A - ENVIADO POR CODIGO BARRAS CODIGO PROVEEDOR DESCRIPCION CODIGO SABA SECTOR PZS C/C PZS S/C PLAZO EXTRA %DESCUENTO PRECIO PUBLICO	Inicio
36. DROGUEROS Pagos PROVEEDOR / CLAVE Y NOMBRE DE SUCURSAL FECHA / TIPO DE DOCUMENTO TIENDA / IMPORTE NETO A PAGAR / ORDEN DE PAGO TIPO DE MONEDA / FACTURA	Inicio
37. DROGUEROS Recepción de Mercancía FOLIO INTERNO FECHA INGRESA INVENT FECHA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA FECHA DE EXPEDICION FACTURA PROV FECHA DE FACTURA PROV TIEMPO DE ENTREGA FECHA TALON DE EMBARQUE % DE NIVEL DE SERVICIO GENERADO POR ENVIADO A COD BARRAS COD PROVEEDOR COD SABA DESCRIPCION PZAS SOLICITADAS C/CARGO PZAS SOLICITADAS S/CARGO PZAS RECIBIDAS C/CARGO PZAS RECIBIDAS S/CARGO DIFERENCIA EN PZAS C/CARGO DIFERENCIA EN PZAS S/CARGO	Inicio
38. MARZAM Pedidos FOLIO VACIO FECHA DE EMISION FECHA RECEPCION PROVEEDOR - SUCURSAL CODIGO DE BARRAS VACIO DESCRIPCION CODIGO MARZAM VACIO PZS C/C PZS S/C VACIO DESCUENTO PRECIO	Inicio
39. MARZAM Pagos FOLIO DEL PAGO FECHA DEL DOCUMENTO CUENTA BANCARIA TIPO DE PAGO NUMERO DE PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR SUCURSAL MARZAM TIPO DE DOCUMENTO No DE FACTURA ORDEN DE COMPRA NUMERO SUCURSAL IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES VALOR TOTAL	Inicio
40. MARTI Pedidos NUMERO DE PEDIDO DEPARTAMENTO FECHA DE EMBARQUE FECHA CANCELACION LUGAR-TIENDA SKU DESCRIPCION MARCA MODELO COLOR TALLA UNIDAD COSTO EAN/UPC	Inicio
41. MARTI Recepción de Mercancia ORDEN DE COMPRA FECHA DE IMPRESIÓN FECHA DE RECIBO FOLIO ALMACEN FOLIO CAPTURA TIENDA ORIGEN TIENDA DESTINO NO DE PROVEEDOR SKU DESCRIPCION MODELO COLOR TALLA COSTO U. SLCTDO RCBDO	Inicio
42. MARTI Devoluciones FOLIO DEVOLUCION FECHA DEVOLUCION CVE DE LA TIENDA SKU COLOR TALLA MODELO MARCA COD EAN/UPC DESCRIPCION CAUSA DEVOLUCION COSTO CANTIDAD DEVUELTA	Inicio
43. FANASA Pedidos O DE COMPRA *PROVEEDOR* FECHA DE LA ORDEN FECHA DE LA ORDEN ENVIAR A-ENVIAR POR COD BARRAS COD PROVEEDOR DESCRIPCION CODIGO FANASA SECTOR PZS C/C PZS S/C VACIO %DESC PRECIO PUBLICO	Inicio
44. PAPELERA DABO Pedidos O DE COMPRA VACIO VACIO VACIO LUGAR-TIENDA COD BARRAS VACIO VACIO DESCRIPCION PARTE 1 DESCRIPCION PARTE 2 CANTIDAD PRECIO	Inicio
45. SUBURBIA Pedidos NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FECHA CANCELACION LUGAR-TIENDA CLAVE EAN / UPC / SKU MODELO DESCRIPCION COLOR TALLA CANTIDAD PEDIDA COSTO PRECIO VENTA UNIDAD DE MEDIDA NO. DE PROVEEDOR EMBARCAR A FACTURAR A	Inicio
46. SUBURBIA RECEPCIÓN DE MERCANCIA No DE PROVEEDOR RAZON SOCIAL GLN EMBARCAR A NOMBRE EMBARCAR A CONTACTO FECHA DE ELABORACION ACUSE DE RECIBO FOLIO DE RECEPCION FECHA DE ENTREGA HORA DE ENTREGA FACTURAR A NOMBRE FACTURAR A SERIE FOLIO DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA FECHA DE ORDEN DE COMPRA CODIGO ARTICULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PEDIDA CANTIDAD RECHAZADA MOTIVO DEL RECHAZO MOTIVO DEL RECHAZO CANTIDAD RECIB/ACEPTADA	Inicio
47. CASA LEY Pedidos O.COMPRA Vacio F. DE ORDEN F. CANCELACION TIENDA CODIGO DE BARRAS Vacio NUMERO DE PARTE MODELO COLOR TALLA CANTIDAD PRECIO DESCUENTO1 DESCUENTO2 DESCUENTO3 DESCUENTO4 DESCUENTO5 DESCUENTO6 DESCUENTO7 DESCUENTO EN ESPECIE1 DESCUENTO EN ESPECIE2 DESCUENTO EN ESPECIE3	Inicio
48. CASA CHAPA Pedidos ORDEN DE COMPRA FECHA EMISION FECHA ENTREGA COMPRADOR DESC PRONTO PAGO DESC DISTRIBUCION C BARRAS ARTICULO DESCRIPCION CANT TOTAL IMPORTE PRECIO UxEMPAQUE ABREVIATURA BODEGA CANTIDAD POR TIENDA LUGAR-TIENDA DESCL1 DESCL2 DESCL3 DESCL4 DESCL5 DESCT1 DESCT2 DESCT3 DESCT4 DESCT5	Inicio
49. BODESA Pedidos ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA INDICACIONES ESPECIALES PROGRAMA FECHA DE CANCELACION DEPARTAMENTO EMBARCAR A SKU CODIGO SAP MODELO DESCRIPCION COLOR PROV CLASE TIPO ETIQ CANTIDAD TOTAL C UNIT P.P C/IVA PRECIO REB	Inicio
50. HOME DEPOT Pedidos ORDEN DE COMPRA FECHA DE ENTREGA FECHA DE ELABORACION LUGAR - TIENDA No PRODUCTO DESCRIPCION DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD COSTO	Inicio
51. HOME DEPOT Existencias SKU CODIGO CLAVE PRESENTACION UNIDAD DEPTO. V/E 101 102 104 105 121 122 123 124 125 127 201 202 203 204 220 221 222 223 225 240 241 243 244 245 246 260 261 262	Inicio
52. ALMACENES GARCIA Pedidos NUMERO DE OC COMPRADOR FECHA DE ENTRADA FECHA DE CANCELACION FECHA LÍMITE DE RECIBO TDA TERMINOS DE PAGO NUM PROVEEDOR CVE ENVIAR A ENVIAR A SKU CODIGO DE BARRA ESTILO ESTILO CANTIDAD CAJA CANTIDAD PZA DESCUENTOS COSTO COMPRA COSTO NETO COMPRA CANTIDAD PZA UM VENTAS TIENDA CANTIDAD POR TIENDA FECHA DE ENVIO RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO	Inicio
53. ALMACENES GARCIA Pagos ID FACTURA 380 O NOTA DE CREDITO 83 No FACTURA/No.NOTA CREDITO IMPORTE NETO/CODIGO CREDITO TIENDA/OTROS CARGOS FECHA ACTUAL/FECHA ACTUALIZACION	Inicio
54. ARTELI Pedidos NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE PROVEEDOR FECHA DE ORDEN ENTREGAR DESDE CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION CANTIDAD FACTOR EMPAQUE PRECIO TOTAL COSTO COMPRA	Inicio
55. ARTELI Pagos No DOCUMENTO/TIPO DOCUMENTO No FACTURA ó DOCTO ó NOTA IMPORTE-SUCURSAL-CONCEPTO IMPORTE O VALOR
56. ARTELI Recepción de Mercancía NUMERO DE AVISO DE RECEPCION FECHA DE AVISO FECHA DE RECEPCION DE MERCANCIA NUMERO DE PEDIDO FECHA DE PEDIDO NUMERO DE FACTURA FECHA DE FACTURA No COMPRADOR NOMBRE COMPRADOR No PROVEEDOR NOMBRE PROVEEDOR No RECEPTOR NOMBRE RECEPTOR ARTICULO CLAVE ARTICULO DESCRIPCION CANTIDAD RECIBIDA Y ACEPTADA UM PRECIO TOTAL ARTICULOS	Inicio
57. GARCES Pedidos CONSIGNADO EN NOMBRE CONSIGNADO EN NUMERO DE PROVEEDOR NOMBRE PROVEEDOR FLETE A CARGO FECHA MINIMA FECHA MAXIMA COMENTARIOS NUMERO DE PEDIDO FECHA DEL PEDIDO DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO PLAZO DE PAGO DEPARTAMENTO SKU LINEA DESCRIPCION CANTIDAD B T DESC X PROD COSTO S/IVA MARCA MODELO COLOR TALLA PR.VTA AC TIP.ETIQ AC CANT ETIQ AC PR.VTA SK TIP.ETIQ SK CANT ETIQ SK	Inicio
58. GARCES Pagos NUMERO DE AVISO/FACTURA FECHA EMISION/FECHA FACTURA IMPORTE FACTURADO IMPORTE PAGADO AJUSTE	Inicio
58a. Garcés Recepción de Mercancía NO COMPRADOR NOMBRE COMPRADOR NO PROVEEDOR NOMBRE PROVEEDOR VACIO VACIO VACIO VACIO NO DE PEDIDO FECHA DE PEDIDO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO EAN ARTICULO NO LÍNEA DESCRIPCIÓN CANTIDAD RECIB/ACEPT VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO PRECIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO	Inicio
59. CORPORACIÓN CONTROL Pedidos FOLIO DE COMPRA/No DE PEDIDO COMPRADOR/CANTIDAD PLAZA/COSTO CVE COMPRADOR/VENTA CLAVE DEPTO FECHA PEDIDO FECHA MAX DE RECIBO SKU TIENDA CANTIDAD TALLA COLOR ESTILO FAMILIA DESCRIPCIÓN TOTAL BASE VENTA COSTO UNIDAD	Inicio
60. CORPORACIÓN CONTROL Pagos FOLIO DE PAGO FECHA DE PAGO IMPORTE DE PAGO VACIO VACIO No FACTURA IMPORTE SALDO	Inicio
61. COMERCIAL MEXICANA Pedidos No ORDEN DE COMPRA FECHA COMPRADOR RFC PROVEEDOR NUMERO DE PROVEEDOR RFC COMPRADOR No DE ARTICULO LUGAR-SUCURSAL SECCION CANTIDAD PEDIDA POR SUCURSAL UNIDAD COMPRA CAPACIDAD EMPAQUE TOTAL A SURTIR PENDIENTE CENTARL PENDIENTE ALMACEN PENDIENTE TIENDA CAMAS X PALLET CAJAS X PALLET	Inicio
62. BAXTER Pedidos No ORDEN DE COMPRA No DE PROVEEDOR FECHA DE LA ORDEN SHIP TO LINEA U/M REFEREN REQ USUARIO CANTIDAD PRODUCTO DESCRIPCIÓN ENTREGA PRECIO UNITARIO TOTAL	Inicio
63. BAXTER Pagos NUMERO DE PAGO NUMERO DE IDENTIFICACION DE DOCUMENTO NUMERO DE FACTURA FECHA DE PAGO MONTO TIPO DE MONEDA	Inicio
64. TIENDAS UNAM Pedidos No ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR FECHA DE ORDEN FECHA DE ENTREGA EAN DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PEDIDA COSTO NETO	Inicio
65. COMA Pedidos PEDIDO NO CODIGO NO FECHA EMISION FECHA VENCIMIENTO COD PROD ARTICULO DESCRIPCION SKU PROV EMP CAP U CANTIDADES C/CARGO CANTIDADES S/CARGO D.E. PRECIO IMPORTE CODIGO EAN	Inicio
66. CORPTI Pedidos NO DE PEDIDO DIVISION EN FECHA EMBARQUE FECHA CANCELACIÓN ENTREGAR A CLAVE SKU EAN 13 CLAVE AERT. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN COLOR TALLA CANTIDAD COSTO PRECIO	Inicio
67. OXXO Pedidos NO DE PEDIDO FECHA DE PEDIDO FECHA INICIO DE VIGENCIA FECHA FIN DE VIGENCIA NO DE PROVEEDOR NO DE CEDIDS CODIGO DE BARRA VACIO VACIO CANTIDAD PEDIDA VACIO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO TOTAL DE PARTIDAS	Inicio
68. CORVI Pedidos NO DE PEDIDO ENTREGAR EN NOMBRE DE ENTREGAR EN FECHA DE EMISON FECHA DE ENTREGA CLAVE NO ARTICULO PROVEEDOR DESCRIPCION CANTIDAD PEDIDA BONIFICACIÓN ESPECIE PRECIO LISTA PRECIO FACTURA PRECIO NETO NO DUN COMPRADOR MNOBRE DEL COMPRADOR NO DUN PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR NO AARTICULO CORVI COSTO TOTAL ARTICULO IMPORTE TOTAL PEDIDO	Inicio
69. CORVI Recepción de Mercancía No. O.C. GLN PROVEEDOR RAZÓN SOCILA PROVEEDOR DIRECCIÓN PROVEEDOR GLN COMPRADOR NOMBRE COMPRADOR DIRECCIÓN COMPRADOR NO. ACUSE FECHA FECHA/HORA ENTREGA ARTICULO DESCRIPCION CANT. RECIB. Y ACEP. CANT. PED. CANT. ENTRE. COSTO NETOXART FECHA O.C. No.REMISIÓN	Inicio
70. FARMACIAS ESQUIVAR Pedidos FOLIO PEDIDO FECHA PEDIDO PROVEEDOR CODIGO CANT PEDIDO PIEZAS SIN CARGO DESC OFERTA DESC FINANCIERO PRECIO UNIT	Inicio
71. CLARION Pedidos ORDEN DE COMPRA No/PURCHASE ORDER NUMBER REVISION NUMBER PROVEEDOR/VENDOR (RAZON SOCIAL) PROVEEDOR/VENDOR (RAZON SOCIAL CONT) PROVEEDOR/VENDOR (DIRECCION) PROVEEDOR/VENDOR (DIRECCION CONT) NO DE PROVEEDOR/VENDOR CODE ATENCION A/ATENTION TO ATENTION A/ATENTION TO (TELEFONO) FECHA/DATE NO DE PARTE CLARION/CLARION PART NUMBER NO DE PROVEEDOR/VENDOR PART NUMBER CANTIDAD/QUANTITY UNIDAD/UNIT OF MEASURE DESCRIPCION DE LA PARTE/PART DESCRIPTION FECHA DE ENTREGA (PLANTA ELECLA) PRECIO UNITARIO/UNIT PRICE IMPORTE TOTAL/TOTAL AMOUNT CONTRATO/CONTRACT DESCRIPCION DE LA PARTE/PART DESCRIPTION(ESPAÑOL) DUE DATE (ELECLA'S PLANT) NUMERO SECUENCIAL (BLANKET) ENTREGA/DELIVER ON (BLANKET) CANTIDAD/QUANTITY OPEN (BLANKET) UNIDAD/UNIT OF MEASURE (BLANKET) PRECIO UNITARIO/UNIT PRICE (BLANKET) MONTO/AMOUNT (BLANKET) EN MONEDA/CURRENCY VALOR ESPERADO/EXPECTED VALUE EMBARCAR A/SHIP TO-NAME EMBARCAR A/SHIP TO-ADDRESS 1 EMBARCAR A/SHIP TO ADDRESS 2 EMBARCAR A/SHIP TO ADDRESS 3 FACTURAR A/BILL TO-NAME FACTURAR A/BILL TO-ADDRESS 1 FACTURAR A/BILL TO-ADDRESS 2 ENTREGA NEGOCIADA/FOB CONDICIONES DE PAGO/PAYMENT TERMS VIA DE EMBARQUE/SHIP LOCALIDAD EN ALMACEN CALIDAD No DE ALMACEN TIPO DE MONEDA	Inicio
72. CLARION Forecast NO DE PRONOSTICO/FORECAST NUMBER FECHA/DATE NO DE PROVEEDOR/VENDOR CODE NO DE ARTICULO/ITEM NUMBER DESCRIPCION DE LA PARTE/PART DESCRIPTION PRECIO DE COMPRA/PURCHASE PRICE FECHA DE INICIO/START DATE FECHA DE ENTREGA/DUE DATE CANTIDAD STOCK/STOCKING QUANTITY UNIDAD CANTIDAD STOCK/UNIT SQ CANTIDAD PEDIDO/PURCHASING QUANTITY UNIDAD CANTIDAD PEDIDA/UNIT PQ	Inicio
73. PROMESA Pedidos FECHA NO ORDEN NO PROVEEDOR LAB CODIGO EMBARQUE STATUS TIPO REV PROVEEDOR DIRECCION PROVEEDOR COLONIA PROVEEDOR C.P. PROVEEDOR CIUDAD PROVEEDOR ESTADO PROVEEDOR NOTA ENVIAR A DIRECCION ENVIAR A COLONIA ENVIAR A C.P. ENVIAR A CIUDAD ENVIAR A ESTADO ENVIAR A NOMBRE COMPRADOR NUM. ARTICULO CANT CARGO CANT S/C CANT TOTAL % OFERTA DESCRIPCION UNID MED UBICACIÓN CODIGO PROMESA PRECIO FACTURA % DESCUENTO TOTAL	Inicio
74. TIENDAS IMSS Pedidos NUMERO DE PEDIDO FECHA DE ELABORACION FECHA DE CANCELACION NUMERO DE SUCURSAL NOMBRE DE SUCURSAL NUMERO DE PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR DIRECCION PROVEEDOR PAIS PROVEEDOR CP PROVEEDOR ARTICULO CODIGO ARTÍCULO DESCRIPCION DEPARTAMENTO MEDIDA UNIDAD DE EMPAQUE CANTIDAD PEDIDA PRECIO DE LISTA COSTO IMPORTE	Inicio
75. TIENDAS IMSS ASN MENSAJE TIPO DE MENSAJE FECHA DEL DOCUMENTO No DE AVISO DE EMBARQUE No DE OC No DE PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR STATUS 51. HOME MART Existencias SKU CODIGO CLAVE PRESENTACION UNIDAD DEPTO. V/E 101 102 104 105 121 122 123 124 125 127 201 202 203 204 220 221 222 223 225 240 241 243 244 245 246 260 261 262	Inicio
76. CIMACO Pedidos NO OC FECHA DE OC FECHA DE EMBARQUE FECHA DE CANCELACION TIPO DE OC NO DEPARTAMENTO NOMBRE DEPARTAMENTO DIVISION NO COMPRADOR NO PROVEEDOR NOMBRE PROVEEDOR FACTURAR A NUMERO DE TIENDA NOMBRE TIENDA DIAS PARA REALIZAR EL PAGO NOMBRE DEL TRANSPORTE CODIGO EAN NO ART COMPRADOR NO ART PROVEEDOR ESTILO O MODELO TALLA COLOR DESCRIPCION CANTIDAD PEDIDA UNIDAD DE MEDIDA NO UNIDADES X EMPAQUE PRECIO BRUTO PRECIO NETO PRECIO VENTA COSTO BRUTO IVA DE COSTO BRUTO COSTO CON IVA INCLUIDO TOTAL OC TOTAL DE PARTIDAS TOTAL DE UNIDADES PEDIDAS	Inicio
77. ALMACENES ZARAGOZA Pedidos PEDIDO FECHA CODIGO DEPTO PEDIDO A PEDIDO A (CONTINUACION) CALLE Y NUMERO PEDIDO A CALLE Y NUMERO PEDIDO A (CONTINUACION) COLONIA PEDIDO A DELEG O MPO PEDIDO A CIUDAD PEDIDO A C.P. PEDIDO A TELEFONO FAX RFC PEDIDO A CONSIGNAR A CONSIGNAR A (CONTINUACION) CALLE Y NUMERO CONSIGNAR A CALLE Y NUMERO CONSIGNAR A (CONTINUACION) COLONIA CONSIGNAR A C.P. CONSIGNAR A CIUDAD CONSIGNAR A CONDICIONES DESCUENTO1 DESCUENTO2 DESCUENTO3 DESCUENTO4 FLETE SEMANA FECHA LIMITE RECIBIR UPC DESCRIPCION TALLA MODELO COLOR P. FABRICA P. VENTA P. OFERTA CANTIDAD ETIQ COLOR ETIQ	Inicio
78. SUPER GUTIERREZ Pedidos NUMERO DE PEDIDO FECHA PEDIDO FECHA ENTREGA FECHA CANCELACION CODIGO PROVEEDOR CODIGO ENTREGAR A CODIGO EAN DESCRIPCION NUMERO DE ARTICULO COMPRADOR CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PIEZAS X CAJA PRECIO NETO PRECIO BRUTO IMPORTE X LINEA	Inicio
79. COMEXTRA Pedidos NUMERO DE ORDEN DE COMPRA FECHA NUMERO DE PROVEEDOR NUMERO DE CEDIS ARTICULO DESCRIPCION CANTIDAD ORDENADA UNIDAD DE MEDIDA	Inicio
80. CALIMAX Pedidos NO DE ORDEN DE COMPRA FECHA DE PEDIDO FECHA DE EMBARQUE FECHA DE CANCELACION NO PROVEEDOR NOMBRE PROVEEDOR COMPRADOR SUCURSAL NO DE SUCURSAL MULTI ORDEN SKU ARTICULO CODIGO ARTICULO CANTIDAD UNID. MEDIDA PRECIO SUBTOTAL IVA TOTAL	Inicio
81. DUNOSUSA Pedidos NO DE ORDEN DE COMPRA FECHA DE ORDEN DE COMPRA FECHA DE CANCELACIÓN FECHA DE ENTREGA NO PROVEEDOR CONSIGNAR A CODIGO DE BARRAS ART. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DE ARTICULO CANTIDAD ORDENADA UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL IMPORTE MONETARIO IMPORTE DEL IMPUESTO	Inicio
82. HOME & MORE Pedidos NO DE OC FECHA DE PEDIDO CODIGO PROVEEDOR CODIGO LUGAR ENTREGA CODIGO EAN ARTÍCULO SKU NO ART. PROVEEDOR MARCA DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CANTIDAD UNI. BASE COSTO NETO PRECIO NETO UNITARIO PRECIO BRUTO DEPARTAMENTO CANTIDAD FECHA DE ENTREGA % DE DESCUENTO COMERCIAL 1 % DE DESCUENTO COMERCIAL 2 % DE DESCUENTO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN % DE DESCUENTO PROMOCIONAL	Inicio
82.1 Home And More Pagos No de Documento Fecha Emisión No Proveedor Tipo de Documento Factura Importe Pagado Fecha de Pago Ref. de OC Tipo de Pago Tienda	Inicio
83. WALDO'S Pedidos NO DE ORDEN DE COMPRA FECHA DE OC FECHA DE ARRIVO FECHA DE CANCELACIÓN FORMA DE EMBARQUE NO DE PROVEEDOR RFC PROVEEDOR NO A ENVIAR LUGAR A ENVIAR NO DE CONTACTO COMPRADOR UPC NO DE PROVEEDOR (SKU) NO DE VENDEDOR COLOR TALLA DESCRIPCIÓN CANTIDAD ORDENADA COSTO NETO COSTO UNITARIO COSTO PAQUETE INNER PACK NO DE TIENDA CANTIDAD X TIENDA CANTIDAD CANCELADA SUBTOTAL COSTO TOTAL	Inicio
84. FARMACIAS GUADALAJARA Pedidos NO DE OC FECHA DE OC NO DE PROVEEDOR CUP NO ARTICULO REFCIA CANTIDAD S/CGO	Inicio
85. DERMATOLOGICOS DARIER Pedidos ORDEN DE COMPRA FECHA OC FECHA CONFIRMACIÓN FECHA ENTREGA NO DE PROVEEDOR FACTURAR A LUGAR DE ENTREGA CODIGO NO ARTICULO COMPRADOR DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUBTOTAL	Inicio
86. OFIX Pedidos No OC Fecha de OC No de Póliza Condiciones de Embarque No de Proveedor Razón Social a Facturar Lugar Entrega-No tienda Código Ofix No Art. Proveedor Descripción Cantidad Unidad de Medida Total Precio Status de la OC Revisión Cantidad x Tienda	Inicio